天水市城市管理综合行政执法支队2016年度部门决算公开说明

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根据天水市财政局《天水市财政局关于做好市级部门决算批复和公开工作的通知》（天财办[2017]95）号文件精神，现将天水市城市管理综合行政执法支队2016年度部门决算公开说明如下：

一、单位概况

（一）主要职能

?? 1、贯彻执行城市管理方面的相关法律法规和规章。

?? 2、按照市城市管理综合执法局年度工作计划，制定歧队工作方案并实施。

?? 3、查处秦州、麦积两区有关城市管理方面的重大、复杂案件。

?? 4、参与市级城市管理综合行政执法阶段性和专项工作。

?? 5、查处秦州、麦积两区的法人违法违章建设案件。

?? 6、负责查办市局交办的城市管理方面的有关案件。

?? 7、配合做好政府组织实施的旧城拆迁方面的有关工作。

?? 8、完成上级交办的五县有关城市管理方面的执法任务。

（二）机构设置情况

支队内设综合科、执法检查科。

（三）人员情况

? 天水市城市管理综合行政执法支队为财政全额拨款，参照公务员管理的事业单位，人员编制12人，实有人数12人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，我支队本年收入为560.9万元，其中：财政拨款收入560.9万元，占100%。上年度结转结余41万元。

（二）支出决算情况

2016年度，我单位支出为582万元。全部为基本支出582万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，我单位财政拨款收入总计560.9万元，与上年相比增加380.7万元，增长211%。本年财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入560.9万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计569.8万元，与上年相比增加408.9万元，增长377%.决算数大于预算数的主要原因：1、财政拨付专项资金拆除违法建筑物及立柱式广告牌。2落实机关事业单位职工工资、退休人员工资调标政策。3、机构改革，天水市城市管理综合行政执法局为市住建局挂牌机构，其人员及公用经费列入市住建局，但实际工作中局机关和综合执法支队集中办公，联合执法，业务经费大部分从执法支队账务中列支。本年度城乡社区支出569.8万元。其中：1、人员经费支出95.2万，比上年度增加了15.8万元，完成年初预算119%，主要为落实机关事业单位职工工资、退休人员工资调标政策。2、日常公用经费支出474.6万元，比上年度增加了437.8万元，主要为财政拨付专项资金拆除违法建筑物及立柱式广告牌，当年未列入预算，本年支出438.6万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出569.8万元。其中：

1、工资福利支出90.3万元，主要包括基本工资33.4万元、津贴补贴54.6万元、其他社会保障缴费0.9万元，伙食补助费（执法人员加班误餐费）0.5万，其他工资福利支出1万元。

2、对个人和家庭的补助支出4.8万元，主要包括生活补助费万元，奖励金0.1万元，采暖补贴2.7万元。

3、商品和服务支出473万元，主要包括办公费2.7万元、印刷费1.8万元、手续费0.1

万元、水费0.2万元、电费4.3万元、邮电费1.1万元、差旅费1.7万元、会议费0.5万元、培训费10.2万元（全市城市管理综合执法人员培训）公务接待费0.2万元 专用材料费0.4万元、劳务费438.6万元（拆除违法建筑物及立柱式广告牌）、委托业务费0.5万元、工会经费0.3万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费5.8万元（含执法车辆）、其他交通费3.3万元 、办公设备购置费1.6万元。

4、其他资本性支出1.6万元，用于购置办公设备支出。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算6万元，决算6万元，完成年初预算100%。与上年同期相比增加2万元；增加的主要原因：加大了执法巡查力度，执法车辆出勤率增大。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元，与2015年相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，与2015年相比无变化。

2016年我单位公务用车运行费5.8万元，较上年增加1.8万元，增长了45%，增长原因为：加大了执法巡查力度，执法车辆出勤率增大。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.2万元，较上年增加（减少）0.2万元，增长（下降）100%，变动原因为：综合执法体制改革，周边兄弟单位考察学习。

其中国内公务接待共2批次，接待人次22人，较上年增加100%，增加0.2万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我单位机关运行经费支出473万元 ，比上年增加436.2万元，。主要原因是财政拨付专项资金拆除违法建筑物及立柱式广告牌，本年支出438.5万元。

2、政府采购支出情况

2016年，我单位政府采购支出1.6万元 ，比上年增加（减少）17.4万元，下降84%。其中：政府采购货物支出1.6万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，我单位资产总额为183万元，其中：公务车辆5辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

三、相关专业名词解释

（一）、一般公共预算财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。??
??（二）、一般公共服务支出，指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。??
??（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），指用于机关离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。?归口管理的行政单位离退休（项），指机关离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。??
??（四）、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
??（五）、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??
??（六）、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市城市管理综合行政执法支队2016年部门决算表

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